Digesto Electrónico

AUTORIZAR el pago al personal que figura a -------- continuación, de los montos indicados por todo concepto correspondiendo la imputación presupuestaria 41-00-00- 01. AGENTE MONTO DONZA,HORACIO $ 300,00.- RIERA,ANDREA $ 150,00.-

FIJAR el monto de remuneración mensual del módulo de ------- las becas de los Alumnos Asistentes de la Facultad de Ingeniería, en Pesos Cien ($100).

OTóRGASE a la alumna SAGER ERIKA KARINA, D.N.I.Nº ------- 22.541.110; una beca con contraprestación de servicios por el término de siete(7) meses desde el 01/06/99.

AUTORíZASE el pago de tres conferencias a favor del ------- Dr. JUAN MANUEL MARTINEZ D.N.I. 12.035.534, con un importe de Pesos setecientos ( $ 700,00), consideradas dentro del período 09/08 al 13/08, impútese a Recursos Propios fuente 12 en la Categoría Programática 38-00-00-01-3.4.9

AUTORIZAR, la franquicia solicitada por la PROF. ------- ADRIANA ROCHA, D.N.I. Nº 16.019.585, desde el 12/07 hasta el 16/07/99, para avanzar en la escritura de su tesis, según lo aprobado por Res. C.A.F.I. Nº 046/98, y que se detalla en su solicitud.

CONCéDASE una extensión de un mes de estipendio de ------- $825.- a la Ing. María Inés Montanaro, D.N.I. Nº 22.867.205, para solventar los gastos de estadía en la Universidad Nacional de Tucumán a fin de culminar sus estudios de Postgrado.