Digesto Electrónico

AUTORíZASE a todo el personal de la Facultad de Ingeniería a percibir durante el año 2007, asignaciones complementarias, según lo reglamentado en la res. CAFI Nº 021/96.

RECONOCER como Práctica Profesional Supervisada las actividades relacionadas con organización y conducción de obras, realizadas en la empresa Ecam S.R.L. Empresa Constructora, por la alumna Valeria Soledad Ferraiuelo (DNI 29343316).

DESIGNAR como Director del Departamento de Ciencias Básicas a la Ing. Liliana Irassar, del Departamento de Ingeniería Civil a la Ing. María H. Peralta, del Departamento de Ingeniería Electromecánica al Ing. Carlos Verucchi, del Departamento de Ingeniería Industrial al Ing. Mario E. Jaureguiberry, del Departamento de Ingeniería Química a la ...

APROBAR la Normativa de realización del Trabajo Final del Técnico Universitario en Tecnología de los Alimentos, que como Anexo (de 2 folios) se adjunta a la presente Resolución.

APROBAR el Calendario Académico 2007 de la Facultad de Ingeniería que como Anexo (de 1 folio) forma parte de la presente.

DESIGNAR la Planta Docente Interina de la Facultad de Ingeniería, que se detalla en el Anexo I (de 3 folios) de la presente Resolución.

OTORGAR la licencia sin goce de haberes, por razones de índole particular, solicitada por la Ing. JULIA TASCA, DNI 24632137, en el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Parcial Un módulo, Carácter Interino, en el Area Matemática, Departamento de Ciclo Básico, desde el 07/02/07 al 31/03/07.

AVALAR el Acuerdo Marco entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Jardín de Infantes Nº 908 “Dominguito Sarmiento”, que como Anexo (de 2 folios) forma parte de la presente Resolución.

AVALAR el Acuerdo Específico entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Empresa Cementos Avellaneda S.A., que como Anexo (de 1 folio) forma parte de la presente Resolución.

AVALAR el Acuerdo Marco entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Rauch, que como Anexo (de 1 folio) forma parte de la presente Resolución.

AVALAR el Acuerdo Específico entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Rauch, que como Anexo (de 1 folio) forma parte de la presente Resolución.

RENOVAR las Becas Universitarias de Finalización de Carrera, a los alumnos citados en el Anexo (de 1 folio) de la presente Resolución.

AVALAR el Acuerdo Específico entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Ingenieros, Distrito III, que como Anexo (de 3 folios) forma parte de la presente Resolución.

MODIFICAR el punto 2 del Anexo III de la Res. CAFI 241-01 el cual versará “Todos los docentes de la Facultad, cualquiera sea su cargo, carácter y dedicación, tienen la obligación de entregar el informe ante la Secretaría Académica antes del 28-02 del año posterior al del informe. Los datos consignados serán tomados como declaración ...

PáGUESE como asignación estímulo durante el mes de diciembre la suma de $864.00 a la alumna PAOLA UNZALO (DNI: 28.070.302)

PRORRóGUESE por el término de un (1) mes, desde el 08/12/2006, con una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno HÉCTOR MAURICIO MONTINI (DNI: 27.317.508)

PRORRóGUESE por el término de un (1) mes, desde el 01/12/06 una Beca de Contraprestación de Servicios a la alumna DIANA A. ACHIORNO (DNI: 29.159.759)

DESIGNAR a la graduada EUGENIA BORSA (DNI 25.488.939) una beca de Contraprestación de Servicios por tres meses a partir del 01/12/06, con una remuneración de $ 1700.- (pesos un mil setecientos) mensuales, cumpliendo una carga horaria semanal de 42 horas.

DESIGNAR al alumno FRANCISCO VARELA (DNI 28.085.282) una beca de Contraprestación de Servicios por dos meses a partir del 01/12/06, con una remuneración de $ 400.- (pesos cuatrocientos) mensuales, cumpliendo una carga horaria semanal de 12 horas.

OTóRGUESE por el término de un mes desde el 01/12/2006 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno ANDRÉS MAXIMILIANO NEGRETTE (DNI: 31.956.265)

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Automatización Fresadora RUIZMA FUR– N1” presentado por el alumno Mauro César Sebastián Vaccarisi, al Ing. Daniel Vitale, Dr. Silvano Rossi y el Ing. Guillermo Santillán; Docentes del Departamento de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de ...

DESIGNAR, para el Proyecto Final de Carrera “Cálculo y verificación de dispositivos mecánicos para el traslado de un sistema de trituración terciaria, supervisión de obra y puesta en marcha" presentado por el alumno RIVAS, Víctor Hugo de la carrera de Ingeniería Electromecánica, al ING. JORGE KESSLER, de la empresa LOMA NEGRA C.I.A.S.A. ...

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00006017 por $4800.- (Pesos cuatro mil ochocientos) correspondiente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería (UNLP).

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador de la Tesis de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos “Extracción de aceite de granos de girasol tratados enzimáticamente”, presentado por la alumna María Celina Carraro, a la Dra. Ethel Pérez (Tutor de Tesis), al Ing. Agr. (M.Sc) Diego Civit y a la Dra. Adriana Cañizo.

ANULAR las facturas extraviadas Nº 0002-00005664, 0002-00005665, 0002-00006158, 0002-00006268 y 0002-00006269.

DESIGNAR, para el Proyecto Final de Carrera “Patologías en las Estructuras de Hormigón Armado”, presentado por el alumno MAURO HERNAN JENSEN BURUSCO de la carrera de Ingeniería Civil, a la Ing. María Haydée Peralta y a la Ing. Norma Luján Ercoli, Docentes del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, como Tutor y ...

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Patologías en las estructuras de Hormigón Armado” presentado por el alumno Mauro Hernán Jensen Burusco a las Ingenieras María H. Peralta e Irene Rivas, ambas docentes del Área Estructuras y al Ing. Oscar Cabrera, docente del Área Materiales y Construcciones de ...

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Pórtico Motorizado para Lining de Cubas Electrolíticas” presentado por el alumno Nicolás Martín Jesús Colom a los Ingenieros Raúl Rikal y Guillermo Santillán, ambos docentes del Área Mecánica y al Ing. Carlos Verucchi, docente del Área Eléctrica de la ...

CERTIFICAR como REQUISITO CUMPLIDO el Seminario de Introducción a la Ingeniería Civil, a los alumnos que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Parque de los Niños de Olavarría” presentado por el alumno Germán Ezequiel Dencheff al Ing. Edgardo F. Irassar y al Arq. Néstor Mineo, ambos docentes del Área Materiales y Construcciones, y a la Ing. María Inés Montanaro, docente del Área Estructuras de la ...

AUTORIZAR el pago de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00) a favor de la Prof. Elena Patricia Houstoun (DNI 5957635) impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20- 00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo modalidad a distancia a favor de la Ing. Fernanda Ferraiuelo (DNI 23457360) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo modalidad a distancia a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo (DNI 92864613) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001 00000024 por $1077,75.- (Pesos mil setenta y siete con 75/100) al Lic. Oscar Díaz (LE5512683).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000056 por $1800.- (Pesos Mil ochocientos) al Ing. Roberto Juan de la Vega (DNI16174617).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 00000043 por $1109,55.- (Pesos mil ciento nueve con 55/100) a la Ing. Viviana Rahhal (DNI14833948).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00011368 por $1393,51.- (Pesos mil trescientos noventa y tres con 51/100), de la Empresa Baxxor S.A.

AUTORIZAR el pago por una tutoría a favor de la Ing. Virginia Alvarez (DNI 22143023) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000082 por $4000.- (Pesos cuatro mil) al Lic. Carlos Alberto Di Salvo.

ESTABLéCESE el horario de verano a cumplir por el personal No Docente, de 7:30 a 14:00 horas a partir del 18/12/2006, sujeto a las modificaciones que se presentan en el Anexo de la presente Resolución.

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Tecnología anaeróbica en el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos del Partido de Gral. La Madrid, Pcia. de Buenos Aires” presentado por la alumna Vanesa Montes Molina al Lic. Oscar Díaz, docente del Área de Ciencias de la Ingeniería Química, a la Ing. ...

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Estudio de prefactibilidad para la fabricación de carbón activado a partir de carbón de leña” presentado por la alumna María Cecilia Keesler a los Ingenieros Oscar Espinosa, Estela Santalla y Ana María Pagano, todos docentes del Área de Procesos de la Facultad ...

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000001 por $3000.- (Pesos tres mil) a la Ing. Silvana Mariel Gobbi.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000002 por $3000.- (Pesos tres mil) a la Lic. Lucrecia Wagner.

AUTORIZAR el pago de $500.- (pesos quinientos) al Bioing. Pedro Pablo Escobar (DNI 23128590).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0000-00000114 por $1488.- (Pesos mil cuatrocientos ochenta y ocho) a la Apu. Andrea Riera.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000051 por $1734,18.- (Pesos mil setecientos treinta y cuatro con 18/100), de la Empresa Héctor Alonso.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00006161 por $1500.- (Pesos mil quinientos) correspondiente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería (UNLP).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00006163 por $4800.- (Pesos cuatro mil ochocientos) correspondiente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería (UNLP).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000151 por $3500.- (Pesos tres mil quinientos) al Agr. Carlos Alberto Melitón.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000152 por $2500.- (Pesos dos mil quinientos) al Agr. Carlos Alberto Melitón.

OTóRGUESE por el término de un mes desde el 01/01/2007 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno ANDRÉS MAXIMILIANO NEGRETTE (DNI: 31.956.265)

PáGUESE como asignación estímulo durante el mes de enero la suma de $864.00 a la alumna LUCIANA GIRARD (DNI: 29.159.787)

DESIGNAR al alumno Nicolás Horacio Alonso (DNI 30.229.200) una beca de Contraprestación de Servicios desde el 01/01/07 hasta el 28/02/07 con una remuneración de $ 540.- (pesos quinientos cuarenta) mensuales, cumpliendo una carga horaria semanal de 24 horas.

PRORRóGUESE por el término de tres meses desde el 01/01/2007 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno MURA CRISTIAN (DNI: 28.033.371)

OTóRGUESE desde el 01/01/07 al 31/03/07 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno SACERDOTE, MAXIMILIANO (DNI 30.058.345).

OTóRGUESE desde el 01/01/07 al 31/03/07 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno LAPORTILLA, EMANUEL (DNI: 28.563.247).

OTóRGUESE desde el 01/01/07 al 31/03/07 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno BOGA, DIEGO (DNI: 26.489.369).

OTóRGUESE desde el 01/02/07 hasta el 30/04/07 una Beca de Contraprestación de Servicios a la graduada Ana Beatriz Fuhr Stoessel (DNI27829545), cumpliendo una carga horaria semanal de 20 horas.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000153 por $2050.- (Pesos dos mil cincuenta) al Agr. Carlos Alberto Melitón.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000154 por $2700.- (Pesos dos mil setecientos) al Agr. Carlos Alberto Melitón.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000155 por $3745.- (Pesos tres mil setecientos cuarenta y cinco) al Agr. Carlos Alberto Melitón.

REEMPLAZAR la factura extraviada Nº 0002-00005198 por la Factura Nº 0002-00006907.

REEMPLAZAR la factura extraviada Nº 0002-00005642 por la Factura Nº 0002-00006906.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00001476 por $1069,50.- (Pesos mil sesenta y nueve con 50/100) de la firma DECOM Ingeniería.

AUTORIZAR el pago de $500.- (pesos quinientos) a la Lic. Alicia G. Villafañe (LC 6079060).

AVALAR, Ad-Referéndum del Consejo Académico, el Acuerdo Específico de Cooperación Académica entre La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación del Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO), que como Anexo (de 1 folio) forma parte de la presente Resolución.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000084 por $4000.- (Pesos cuatro mil) al Lic. Carlos Alberto Di Salvo.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000011 por $1588.- (Pesos mil quinientos ochenta y ocho) a la Ing. Susana María Nolasco.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000012 por $3176.- (Pesos tres mil ciento setenta y seis) a la Ing. Susana María Nolasco.

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Tratamiento de efluentes de una planta de cromado” presentado por el alumno Lucas R. Vieira al Ing. Oscar Espinosa, docente del Área de Procesos; al Lic. Oscar Díaz, docente del Área de Ciencias de la Ingeniería Química y a la Ing. Mónica Altube, docente del ...