Digesto Electrónico

OTORGAR continuidad en la licencia sin goce de haberes, solicitada por el Ing. DARIO RIERA, (DNI 12182079), en el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Parcial Un módulo, en el Area Hidráulica y Vías de Comunicación del Departamento de Ingeniería Civil, por razones de índole particular, desde el 01-07-06 al 30-09-06.

DESIGNAR al Ingeniero HERNÁN COBO, DNI 16160229, Coordinador de la asignatura “Introducción a la Programación II” del Área Matemática del Dpto. de Ciencias Básicas, con el cargo de Profesor Adjunto dedicación Parcial Un Módulo Ad Honorem, carácter Temporario.

APROBAR para la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, Mención “Industrialización de Alimentos de Origen Vegetal” las asignaturas Tecnológicas Específicas y Optativas, cuyo detalle, como Anexo (de 3 folios), forma parte de la presente Resolución.

APROBAR la propuesta de Evaluación de Informes Docentes que como Anexo (de 4 folios) forma parte de la presente resolución, para ser aplicada a los Informes Docentes Personales, correspondientes a las actividades desarrolladas durante el año 2005.

APROBAR en el marco del PROMEI el Curso “Fundamentos de Aspen Hysys”, por el corriente año académico, cuyas características se detallan en el Anexo (de 3 folios) de la presente resolución.

APROBAR el Proyecto de Trabajo Final “Ventajas y desventajas de utilizar dolomitas de la zona de inserción del proyecto en la síntesis de materiales con propiedades refractarias, con referencia a las fases formadas” de la Ing. María Cristina Grasselli (DNI 11967843), correspondiente a la carrera de Posgrado Especialización en Industria ...

DESIGNAR en carácter Ad-Honorem al Ing. Hugo Máximo Cura (DNI 10104571) como Director de la carrera de Posgrado Especialización en Industria Cerámica, desde el 20/07/06 hasta el 31/03/07.

RECONOCER las equivalencias otorgadas en forma total y parcial al alumno CAYUQUEO, Luis Osvaldo (DNI 13477410) para la carrera INGENIERÍA ELECTROMECANICA (1994m2004) de la Facultad de Ingeniería de la U.N.C.P.B.A., según se detalla en el Anexo (de 2 Folios).

RECONOCER como Cursos Electivos para la carrera de Ingeniería Electromecánica a las asignaturas optativas aprobadas en los bienios 2001/02 y 2003/04, por los alumnos de la carrera Ingeniería Electromecánica que migraron al Plan 1994m2004.

RECONOCER como Práctica Profesional Supervisada las actividades de “Desarrollo de Tecnologías para el Tratamiento de los Residuos Orgánicos”, realizadas en la Municipalidad de Gral. La Madrid, por la alumna Vanesa Luján Montes Molina (DNI 29470512).

HOMOLOGAR en todos sus términos la Res.F.I. Nº 246/06, por la cual se designan las Comisiones Evaluadoras para establecer el orden de mérito de los inscriptos para cubrir becas de Alumnos Asistentes.

OTORGAR BECAS de ALUMNO ASISTENTE carácter Rentado, de acuerdo al orden de mérito emitido por la Comisiones Evaluadoras, a los Alumnos que se detallan en el Anexo (de un folio) que forma parte de esta Resolución.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000026 por $300.- (Pesos trescientos) al Ing. Franco Chiodi (DNI 26.262.758)

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000144 por $1150.- (Pesos Mil Ciento Cincuenta) al Ing. Guillermo A. Santillán.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000101 por $2000.- (Pesos Dos Mil) al D. T. Sergio Santos Hernández.

AUTORIZAR el pago a favor del Ing. Oscar Horacio Espinosa (DNI 14742135) con un importe de pesos ochocientos cuarenta ($840,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo modalidad a distancia a favor de la Ing. Fernanda Ferraiuelo (DNI 23457360) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo modalidad a distancia a favor del Ing. Roberto Leegstra (DNI 22944018) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría a favor de la Ing. Virginia Alvarez (DNI 22143023) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago por una tutoría de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo modalidad a distancia a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo (DNI 92864613) con un importe de pesos doscientos cincuenta ($250,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000028 por $300.- (Pesos trescientos) al Ing. Franco Chiodi (DNI 26.262.758)

AUTORIZAR el pago a favor del Ing. Roberto Hugo Russo (DNI 10353766) con un importe de pesos un mil doscientos ochenta ($1280,00), impútese a la Fuente 12 - Categoría programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000107 por $3100.- (Pesos tres mil cien) al Ing. Rolando Oscar Ferrari.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 00000032 por $1826,10.- (Pesos mil ochocientos veintiseis con 10/100) a la Ing. Viviana Rahhal (DNI 14833948).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00001975 por $4.900.- (Pesos cuatro mil novecientos) a la firma FUNDATEC.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001 00000014 por $1197.- (Pesos mil ciento noventa y siete) al Lic. Oscar Díaz (DNI 05512683).

DESIGNAR, al ING. ESTELA SANTALLA, Docente del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería como Tutor del Proyecto Final de Carrera “Predicción de la tasa de generación de biogás y estudio de prefactibilidad de su potencial de aprovechamenito", presentado por la alumna Eugenia Borsa, de la carrera Ingeniería Química.

CERTIFICAR a los alumnos que se listan en el Anexo de la presente resolución (1 folio),las Actividades de Formación Social y Humanística detalladas en el mismo.

RECONOCER como Práctica Profesional Supervisada las actividades de investigación y diseño (técnico, económico y ambiental) de la planta de compostaje para la utilización de barros cloacales, realizadas en la Cooperativa Ltda. de Consumos de Electricidad y Servicios Anexos de Olavaria Servicio de Obras Sanitarias, por la alumna Emilia Díaz ...

DESIGNAR, al ING. DINA CROZZA, Docente del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería como Tutor y al ING. ANA MARÍA PAGANO, Docente del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería como Co-Tutor del Proyecto Final de Carrera ¨Desarrollo de Tecnología para el Tratamiento Anaeróbico de los Residuos ...

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Protección contra temperatura de platos magnéticos de elevación” presentado por el alumno Franz Rivadineira a el Dr. Gerardo Acosta, docente del Área Electrónica, al Ing. Carlos Verucchi, docente del Área Eléctrica y al Ing. Guillermo Santillán, docente del ...

AUTORIZAR la compra de un Equipo de Informática para el área de Hidráulica y Vías de Comunicación por un monto estimado de $2500.- (pesos Dos mil quinientos), imputándose la misma a la Fuente 12 del ejercicio vigente.

DESIGNAR, Ad-Referéndum del Consejo Académico, las Comisiones Evaluadoras para establecer el orden de mérito de los inscriptos para cubrir becas de Alumnos Asistentes que como Anexo (de 2 folios) forma parte de esta Resolución.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000055 por $2400.- (Pesos Dos Mil Cuatrocientos) al Ing. Roberto Juan de la Vega (DNI 16174617).

PáGUESE como asignación estímulo durante el mes de agosto la suma de $756.00 a la alumna PAOLA UNZALO (DNI: 28.070.302).

OTóRGUESE por el término de dos meses desde el 01/08/06 una Beca de Contraprestación de Servicios al graduado LEONARDO SIMÓN FUNES (DNI 28470673)

OTóRGUESE por el término de tres meses desde el 01/08/2006 una Beca de Contraprestación de Servicios al alumno César Behrens (DNI: 28.563.744).

OTóRGUESE desde el 01/08/06 al 31/08/06 una Beca de Contraprestación de Servicios a la alumna MARÍA CECILIA, CASERO (DNI: 31.094.005).

DESIGNAR, para el Proyecto Final de Carrera “La capacidad de planta como herramienta para la evolución de la empresa.” presentado por la alumna LUCRECIA LEONOR MESCHINI de la carrera de Ingeniería Industrial, a la Ing. Silvia Beatríz Urrutia, Docente del Departamento de Ingeniería Industrial como Tutor.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000278 por $1330,44 (Pesos Mil trescientos treinta con cuarenta y cuatro centavos) de la firma SILGE ELECTRÓNICA S.A., correspondiente a la compra de insumos para llevar a cabo el servicio solicitado por Ferrosur Roca S.A.