Digesto Electrónico

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000026 por un importe de pesos un mil ($ 1000,00) a favor de la Ing. María Marcela Bax, (DNI 23773206), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000025 por un importe de pesos Ochocientos ($ 800,00) a favor de la Ing. María Marcela Bax, (DNI 23773206), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000068 por un importe de pesos Ochocientos ($ 800,00) a favor de la Ing. María Virginia Alvarez, (DNI 22143023), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0002-00000017 por un importe de pesos Cuatro mil quinientos ($ 4500,00) a favor del Ing. Gustavo Marchioni, (DNI 17429102), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9..

OTóRGUESE por dos (2) meses a partir del 01/02/2012, una Beca con Contraprestación de Servicios del alumno RUBEN DARIO ETCHEVERRY (DNI31391352)

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000085 por $4250.- (Pesos cuatro mil doscientos cincuenta) a la firma Huma Ingeniería de Gabriela Hülls.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000110 por un importe de pesos dos mil ($ 2000,00) a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo, (DNI 18863632), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000109 por un importe de pesos ochocientos ($ 800,00) a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo, (DNI 18863632), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000007 por un importe de pesos Ochocientos ($ 800,00) a favor de la Ing. María Fernanda Ferraiuelo, (DNI 23457360), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura Nº 0001-00000008 por un importe de pesos seiscientos ($600,00) a favor de la Ing. María Fernanda Ferraiuelo, (DNI 23457360), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000811 por un importe de pesos Dos mil ($ 2000,00) a favor de la Dra. Mirtha Vitale, (DNI 3951153), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000316 por un importe de pesos Cinco mil doscientos ($ 5200,00) a favor del Ing. Carlos Luis Pedelaborde, (DNI 5382011), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-02-3.4.9.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000130 por $6966,59.- (Pesos seis mil novecientos sesenta y seis con 59/100) a la Ing. Viviana Bonavetti (DNI17132623).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000084 por $3000.- (Pesos tres mil) a la firma Huma Ingeniería de Gabriela Hülls.

AUTORIZAR el pago de la caja chica Nº 10/2011, del Laboratorio de Ensayo de Materiales (L.E.M.), por $1636,25.- (pesos mil seiscientos treinta y seis con 25/100).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 11LA440501 por $2080,49.- (pesos dos mil ochenta con 49/100) a la firma AOCS.