Digesto Electrónico

APROBAR el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica de la Facultad de Ingeniería, que como Anexo (2 folios) forma parte de la presente Resolución.

APRUéBESE el dictado de los siguientes cursos: Arranque de Motores Eléctricos de Inducción, Formulación de Proyectos para un Desarrollo Sustentable, Metrología Dimensional, Ajuste y Tolerancia, Neumática, Operación y Mantenimiento de Motores Eléctricos de Inducción, Mecánica Avanzada de Materiales, Transporte Mecánico, Instalaciones de ...

APRUéBENSE las equivalencias otorgadas en forma total a la alumna CATTORINI, Nancy Elizabeth, estudiante de la carrera Profesorado en Química Plan de Estudio 2003, de la Facultad de Ingeniería de la U.N.C.P.B.A., según se detalla en el Anexo ( de 1 Folio)

APROBAR, ad- referéndum del Consejo Superior de la UNCPBA, el Plan de Estudio de la carrera Ingeniería Industrial, que como Anexo (13 folios) forma parte de la presente Resolución.

HOMOLóGUESE la Res. F.I. N° 611/13, por la cual se acepta, Ad Referéndum del Consejo Académico, la Licencia por Incompatibilidad Transitoria, de la Ing. María José Bouciguez en el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Simple, carácter Temporario que posee en el Área Básicas del Departamento de Profesorado en Física y Química, desde ...

AUTORíCESE a todo el personal de la Facultad de Ingeniería a percibir durante el año 2014, asignaciones complementarias, según lo reglamentado en la Res. CAFI Nº 021/96.

AUTORIZAR el adelanto de $1100.- (Pesos mil cien) a la Ing. Silvia Urrutia. Impútese el gasto a la Fuente 12, Proyecto 56.

AUTORIZAR el pago del Invoice Nº 2701059 de U$S 400.- (Dólares cuatrocientos) a la firma Journal Food and Nutrition Sciences. Impútese el gasto a la Fuente 12, Proyecto 57, Licenciatura en Alimentos.

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “CONTROL DE COMPACTACIÓN POR MEDIO DEL DCP”, presentado por los alumnos Nicolás Augusto Boufflet y Martín Manuel Hernández, al ING. HORACIO ARIEL DONZA, docente del Área de Materiales y Construcciones y a los INGS. ORFEL ARNALDO FARIÑA y SILVANA MARIEL GOBBI, ...

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Planta de tratamiento de agua para una fábrica de cemento”, presentado por el alumno Gonzalo Yungblut, al ING. OSCAR HORACIO ESPINOSA docente del Área de Procesos, al LIC. OSACR ALBERTO DÍAZ del Área de Ciencias de la Ingeniería y a la ING. ISABEL CONCEPCIÓN ...

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Lienzo de un modelo de negocio Sustentable”, presentado por las alumnas Daiana Soledad Ottogalli y María Emilia Popp, a los INGS. DIANA INÉS PARAVIÉ, ADRIANA CLAUDIA ROHVEIN Y MARIO ERNESTO JAUREGUIBERRY, docentes del Área Organización y Administración del ...

DEL Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal Docente de la Universidad, corresponde autorizar la presente resolución, aprobando la licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento de la PROF. ESTEFANIA LAPLACE, que se desempeña en esta Facultad de Ingeniería; POR TODO ELLO En uso de las atribuciones conferidas por el ...

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Diseño de Camilla Bipedestadora Automatizada”, presentado por los alumnos Matías Oscar Quiroga y Julio Joaquín Santellán, a los INGS. CARLOS JAVIER VERUCCHI, del Área Eléctrica, GUILLERMO ALFREDO SANTILLÁN, del Área Mecánica y ROBERTO JUAN DE LA VEGA, del ...

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador de la Tesis “Aprovechamiento de Residuos del Procesamiento de Diferentes Variedades de Manzana y Pera del Alto Valle”, presentada por la alumna Lucrecia Bolognani, a los DOCTORES CARMEN MARGARITA MATEO docente del Área Alimentos, MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ docente del Área de Operaciones ...

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 6 por $5080.- (Pesos cinco mil ochenta), a la Ing. Norma Ercoli.

AUTORIZAR el reintegro de $1190.- (Pesos mil ciento noventa) a la Mg. Cristina Iturralde.

RECONóZCASE las HORAS trabajadas a compensar hasta el 30/11/2013, a los Agentes No Docentes que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

AUTORIZAR el reintegro de gastos a favor del Ing. Marcos Lavandera, de $1011,84.- (Pesos mil once con 84/100), en concepto gastos generales por gestiones PRECITYE. Impútese a Fuente 12, Proyecto 57.

REVALíDENSE las asignaturas aprobadas por ANTISTA, Carlos Alberto, a efectos de la inclusión curricular para pedir el Título, que constan en el Anexo (de 1 folio) de la presente Resolución.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 206 por $1350.- (Pesos mil trescientos cincuenta) a la firma LI HOTELES S.A.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 3 por $3000.- (Pesos tres mil), a Ana Catalina Sola.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 123 por $1310,40.- (Pesos mil trescientos diez con 40/100) al Lic. Oscar Díaz (LE5512683).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 33 por $931,48.- (Pesos novecientos treinta y uno con 48/100) a la Ing. Claudia Cristina Castellano (DNI22143236).

AUTORIZAR el reintegro de $1269,60.- (Pesos mil doscientos sesenta y nueve con 60/100) a la Ing. Isabel Riccobene.

APRUéBESE el ANEXO (de 1 folio) de la presente Resolución, por el cual se detalla el complemento salarial que se especifica, para los docentes que se desempeñan en las asignaturas que se dictan en la Unidad Académica Quequén, durante el mes de NOVIEMBRE de 2013. Se afectan las designaciones a la Fuente 12 de la Categoría Programática 21- ...

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 175 por $5000.- (Pesos cinco mil) a la firma Metalúrgica Durán.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 581 por $2600,24.- (Pesos dos mil seiscientos con 24/100) al Tec. Mauricio Arguindegui.

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “ARMADO DE LICITACIONES PARA OBRAS EN EL PARQUE BICENTENARIO Y ARROYO TAPALQUE”, realizada en la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA F&S por el alumno Eduardo Francisco di Loreto (DNI29451579).

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “Gestión del Ejercicio Profesional”, realizada en el colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires- Distrito III por el alumno Mariano Busechian (DNI33004361).

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “Uso de basura municipal como combustible en un horno de cemento”, realizada en la empresa Cementos Avellaneda S.A., por la alumna María Belén Moro (DNI33366057).

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “Proyecto, Mantenimiento y Construcción de Redes Eléctricas Rurales”, realizada en la Cooperativa Eléctrica de Egaña Ltda., por el alumno Federico Emmanuel Mendiondo (DNI34466121).

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Gestión de la expansión”, presentado por las alumnas Noelia Fabiana Aroca y Melisa Soledad Garmendia, a los INGS. DANTE TOMÁS GALVÁN y MARIO ERNESTO JAUREGUIBERRY, docentes del Área Organización y Administración del Departamento de Ingeniería Industrial y ...

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000093 por un importe de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1550,00) a favor de la Ing. María Virginia Alvarez, (DNI 22143023), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORíCESE el pago de la factura 0001-00000137 por un importe de pesos un mil ochocientos cincuenta ($ 1850,00) a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo, (DNI 18863632), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000054 por un importe de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1550,00) a favor de la Ing. María Marcela Bax, (DNI 23773206), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

CERTIFíQUESE como REQUISITO CUMPLIDO el Seminario de Proyecto Final de Carrera, a los alumnos que se listan a continuación en la presente resolución. Nº Legajo Apellido y Nombre 1 FIO-1579 Sueldo, Ignacio Aníbal 2 FIO-2325 Martín, Fernando

DESíGNENSE como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Potencial de la tecnología de discos parabólicos y motores Stirling en la Argentina”, presentado por el alumno Nicolás Alberto Porello, a los INGS. MARCELO ALBERTO SPINA, ROBERTO CÉSAR LEEGSTRA, docentes del Área Eléctrica y GABRIEL BLANCO docente del Área ...

AUTORIZAR la compra de EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA por un monto estimado de $ 9.100,00.- (pesos nueve mil cien), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 57, Inciso 4, Centro Ejecutor: CONGRESO DE CERAMICA.

AUTORIZAR el pago de las facturas 0001-00000054 y 0001-00000055 por un importe de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1550,00) cada una a favor de la Ing. María Fernanda Ferraiuelo, (DNI 23457360), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORíCESE el pago de la factura 0001-00000138 por un importe de pesos un mil ochocientos cincuenta ($ 1850,00) a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo, (DNI 18863632), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

PRORRóGUESE desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014, la Beca con Contraprestación de Servicios del alumno MARIANO RUBÉN CARO (DNI30460921)

PRORRóGUESE a partir del 01/01/14 hasta el 31/03/14, la Beca con Contraprestación de Servicios a la alumna MARIA IRUPÉ FALABELLA (DNI28085390)

PRORRóGUESE por dos meses a partir del 01/01/14, una Beca con Contraprestación de Servicios al alumno SANTIAGO FALCONARA (DNI35033650).

PRORRóGUESE por dos (2) meses a partir del 01/01/2014, la Beca con Contraprestación de Servicios del alumno JOSÉ GAUNA (DNI32917721).

PRORRóGUESE desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014, la Beca con Contraprestación de Servicios al alumno RAÚL HERNÁN MARTIARENA (DNI33239054)

PRORRóGUESE por tres (3) meses a partir del 01/01/2014, la Beca con Contraprestación de Servicios a la alumna RUTH FLORENCIA RETTA (DNI34037514)

PRORRóGUESE por tres (3) meses a partir del 01/01/2014, la Beca con Contraprestación de Servicios al graduado RAUL EMILIO ROMERO (DNI28277973)

OTóRGUESE por tres (3) meses a partir del 01/01/2014, una Beca con Contraprestación de Servicios al alumno SILVINA ZITO (DNI34942352).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 23785 por $1392,30.- (Pesos mil trescientos noventa y dos con 30/100) a la firma El Eco de Tandil.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 183 por $8136.- (pesos ocho mil ciento treinta y seis) a Hernán Toniut, correspondiente a honorarios por el dictado de los cursos PRECITYE.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 599 por $1495,49.- (Pesos mil cuatrocientos noventa y cinco con 49/100) al Tec. Ignacio Catanzaro.

AUTORIZAR el reintegro de gastos a favor del Dr. Ing. Gerardo Gabriel Acosta, de $1643,13.- (Pesos mil seiscientos cuarenta y tres con 13/100). Impútese a Fuente 12, Proyecto 56, INTELYMEC.

AUTORIZAR el reintegro al Ing. Horacio Donza, por $2040,47.- (pesos dos mil cuarenta con 47/100).

AUTORIZAR el reintegro de gastos al Tec. Mauricio Arguindegui, por $1132,60 (pesos mil ciento treinta y dos con 60/100).

DAR continuidad a la Cra. Clara Nélida Ercolano (DNI10946718), en el cargo de Profesional Inicial (Ayudante Diplomado), Dedicación Exclusiva, para desempeñar tareas en la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia, desde el 01-01-14 al 31-03-14, afectándose el gasto correspondiente a la Categoría Programática 17-00-00-01.

DAR continuidad a la designación de la Ing. María Giannina Pastor (DNI 21968874) en el Área de Graduados dependiente de la SEVyT de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, desde 01/01/14 hasta 31/03/14.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000055 por un importe de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1550,00) a favor de la Ing. María Marcela Bax, (DNI 23773206), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000911 por un importe de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta ($ 4650,00) a favor de la Dra. Mirtha Vitale, (DNI 3951153), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000912 por un importe de pesos tres mil ($ 3000,00) a favor de la Dra. Mirtha Vitale, (DNI 3951153), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000345 por un importe de pesos cinco mil ($ 5000,00) a favor del Ing. Gustavo Marchioni, (DNI 17429102), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura Nº 0001-00000078 por un importe de pesos nueve mil cuatrocientos ($9400,00) a favor del Lic. Juan C. Giménez de Paz, (DNI 4378338), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000056 por un importe de pesos un mil cuatrocientos ($ 1400,00) a favor de la Ing. María Fernanda Ferraiuelo, (DNI 23457360), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

AUTORIZAR la compra de 1 (Uno)PROYECTOR DE DATOS por un monto estimado de $ 5.700,00.- (pesos cinco mil setecientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 57, Inciso 4, Centro Ejecutor: CONGRESO DE CERAMICA.

AUTORIZAR el pago de la factura Nº 0001-00000016 por un importe de pesos seis mil ($6000,00) a favor de Matrices Legales de Gustavo Clarens, (DNI 25397979), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

CERTIFíQUESE como REQUISITO CUMPLIDO el Seminario de Introducción a la Ingeniería Civil, a los alumnos que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

DESíGNENSE a la DRA. CARMEN MARGARITA MATEO, Docente del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA y a la ING. MARÍA SILVIA LATREITE del Departamento de Cereales y Frutas de I.S.E.T.A., como Tutor y Co-tutor, respectivamente de la Tesis “Evaluación de la contaminación de Aflatoxinas B1 B2 G1 G2 ...

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000094 por un importe de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1550,00) a favor de la Ing. María Virginia Álvarez, (DNI 22143023), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 31537 por $1524,90.- (Pesos mil quinientos veinticuatro con 90/100) a la firma El Popular SA.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 111 por $8200.- (Pesos ocho mil doscientos) a Inspectorate. (Primera etapa de auditoría PGSM en Petrobras).

AUTORIZAR la compra de 1 (Uno) MONITOR por un monto estimado de $ 1.200,00.- (pesos mil doscientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 56, Inciso 4, Centro Ejecutor: INGENIERIA INDUSTRIAL.

AUTORIZAR el pago de pesos un mil cuatrocientos ($1400,00) a favor de la Dra. Silvina de Souza, (DNI 20048064), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01

AUTORIZAR el pago de pesos dos mil quinientos ($ 2500,00) en todo concepto incluyendo Aportes personales, Aportes patronales y SAC; a favor de la Prof. Fabiana Caruso, (DNI 20827567)), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de pesos cinco mil ($ 5000,00) a favor de la Dra. Marta Massa, (DNI 6031245), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000004 por un importe de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta ($ 4650,00) a favor del Dr. Federico Ortega, (DNI 13896890), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00- 01.

OTORGAR por un año y por única vez al alumno Gastón Ezequiel Baldis (DNI30622817), la extensión de límite de vigencia de cursada de las asignaturas C30.1-Materiales Industriales y E20.0-Termodinámica, hasta el Turno Julio 2014.

CERTIFíQUESE que los alumnos que se listan en el Anexo de la presente resolución (1 folio), han aprobado las Actividades de Formación Social y Humanística detalladas en el mismo.

AUTORIZAR el reintegro de $4737,60 (Pesos cuatro mil setecientos treinta y siete con 60/100), a la Secretaria Administrativa Tec. Silvia Aller, correspondiente al Proyecto 59 ($1680,02) y al Proyecto 57 ($3057,58).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00001038 por $ 3.596,41.- (Pesos Tres mil quinientos noventa y seis con 41/100) a la firma HIDROMEC.

AUTORIZAR la compra de 1 (Uno) MOTOR A EXPLOSION por un monto estimado de $ 3.000,00.- (pesos tres mil), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 56, Inciso 4, Centro Ejecutor: L.E.M.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 2358 por $6265.- (Pesos seis mil doscientos sesenta y cinco), a la firma El Molino.