Digesto Electrónico

RECONóZCASE como actividad de Extensión la “FERIA AMBIENTAL ECONCIENCIA”, realizada en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, cuyas características se detallan en el Anexo (1 folio) de la presente resolución.

APRUéBESE el Proyecto de Tutorías que, como Anexo forma parte de la presente Resolución, para su desarrollo en el ámbito de la Facultad de Ingeniería.

AVáLESE la firma del Protocolo de Trabajo celebrado entre el Jardín de Infantes San Leopoldo Mandic y la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, que como anexo (de 1 folio) se adjunta a la presente resolución.

APRUéBENSE como Actividades Comunitarias las tareas realizadas en el Jardín de Infantes “San Leopoldo Mandic” por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

APRUéBESE la realización del Curso: “SEGUNDA GENERACIÓN DE REGLAMENTOS CIRSOC: BASES CONCEPTUALES PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SEGÚN EL REGLAMENTO CIRSOC 201/05”, cuyas características se detallan en el Anexo (5 folios) de la presente resolución.

APRUéBESE la modificación del Plan de estudio de la carrera “Ingeniería en Agrimensura”, que consta en el Anexo (15 folios) de la presente resolución.

APRUéBENSE los cursos “Procesamiento Digital de Señales” y “Sistemas Embebidos” cuyos proyectos de desarrollo se detallan como Anexo (de 4 folios) de la presente resolución, como cursos de posgrado del Doctorado en Ingeniería, para el bienio 2013-2014.

AVáLESE la realización del proyecto “El Año de las Visitas Técnicas”.

AVáLESE la firma de la Carta de Intención celebrada entre la empresa Scipioni Hnos y la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, que como anexo (de 2 folios) se adjunta a la presente resolución.

DESíGNESE al Ing. SERGIO MARTIN CORSO (DNI 24813947), como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple, Carácter Interino, del Área Economía y Legislación, Departamento de Ingeniería Industrial, con asignación de funciones en Economía (A3.4) y/u otras asignaturas/cursos del Área (Organización y Gestión de Empresas-A0016).

DESíGNESE al Ing. JUAN IGNACIO COGLIATTI (DNI 25540700), como Ayudante Diplomado, dedicación Simple, Carácter Temporario (por suplencia), Área Física del Departamento de Ciencias Básicas, con asignación de funciones en el Trabajo de Laboratorio en Física I y Física II y/u otra asignatura/curso del Área.

HOMOLOGAR en todos sus términos la Res. F.I. Nº 205/13, por la cual se designa a la Ing. María José Bouciguez, (DNI 25039663), Ayudante Diplomado, Dedicación Simple, Carácter Interino, Área Matemática del Departamento de Ciencias Básicas, con asignación de funciones en Cálculo Numérico (1° y 2° cuatrimestre) y Probabilidad y ...

HOMOLóGUESE en todos sus términos la Res.F.I. Nº 202/13, por la cual se autoriza, el cambio temporario del lugar de trabajo del Dr. Alejandro ROZENFELD, DNI 18.092.730, en el cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple, carácter Interino, desde el 3 de junio al 5 de julio del corriente año, para realizar actividades de investigación y ...

HOMOLóGUESE en todos sus términos la Res.F.I. Nº 203/13, por la cual se autoriza, el cambio temporario del lugar de trabajo del Dr. Gerardo Gabriel ACOSTA, DNI 16.759.419, en el cargo de Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, carácter Ordinario, desde el 1º de junio al 1º de julio del corriente año, para realizar actividades de ...

OTóRGUESE licencia a la Srta. MARIA EMILIA SPINA (DNI 34291350) en su cargo de Consejera Académica Titular por el Claustro Alumno, desde el 14-06-13 al 23-09-13.

AVáLESE la firma del Protocolo celebrado entre la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Islas Malvinas”, de Rauch y la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, que como anexo (de 2 folios) se adjunta a la presente resolución.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0002-00000010 por $8015.- (Pesos ocho mil quince) al Mg. Gabriel Blanco.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000026 por $1000.- (Pesos mil) a la Ing. Claudia Cristina Castellano (DNI22143236).

RECONóZCASE las HORAS trabajadas a compensar hasta el 31/05/2013, a los Agentes No Docentes que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000029 por un importe de pesos un mil cuatrocientos ($ 1400,00) a favor de la Ing. María Fernanda Ferraiuelo, (DNI 23457360), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

AUTORíCESE el pago de la factura 0001-00000128 por un importe de pesos un mil setecientos ($ 1700,00) a favor de la Ing. Maylen Palma Castillo, (DNI 18863632), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000085 por un importe de pesos un mil cuatrocientos ($ 1400,00) a favor de la Ing. María Virginia Alvarez, (DNI 22143023), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00- 00-01.

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “Montajes Eléctricos Industriales”, realizada en la empresa G y C (Gil y Candia), por el alumno Lautaro Manuel Amor (DNI30403993).

DESIGNAR como miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “El ciclo de Deming como herramienta en la mejora de la confiabilidad”, presentado por el alumno Hernán J. Barraza Micheo, a los Ingenieros Diana I. Paravié, Guillermo Santillán y Mario Jaureguiberry, todos docentes del Departamento de Ingeniería Industrial de la ...

AUTORIZAR la compra de Mobiliario por un monto estimado de $ 3.200,00.- (pesos tres mil doscientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 59, Inciso 4, Centro Ejecutor: FACULTAD.

RECONóZCASE como Práctica Profesional Supervisada la actividad “Fabricación de elementos premoldeados de pequeños espesores con Hormigón Autocompactante”, realizada en la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA por el alumno Germán Lino Rosso (DNI30613800).

AUTORIZAR el reintegro al Ing. Horacio Donza, de la rendición Nº 04/2013, del Laboratorio de Ensayo de Materiales (L.E.M.), por $1931,55.- (pesos mil novecientos treinta y uno con 55/100).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000002 por $3500.- (Pesos tres mil quinientos) a la Ing. María José Bouciguez.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000592 por un importe de pesos un mil ochocientos cincuenta ($ 1850,00) a favor de la Dra. Silvina de Sousa, (DNI 20048064), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000883 por un importe de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6250,00) a favor de la Dra. Mirtha Vitale, (DNI 3951153), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR la compra de un Proyector de Datos por un monto estimado de $ 5.500,00.- (pesos cinco mil quinientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 59, Inciso 4, Centro Ejecutor: FACULTAD.

AUTORIZAR la compra de un Equipo Multiparamétrico por un monto estimado de $ 8.500,00.- (pesos ocho mil quinientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 59, Inciso 4, Centro Ejecutor: EPA.

AUTORIZAR el pago de la factura 0001-00000046 por un importe de pesos un mil cuatrocientos ($ 1400,00) a favor de la Ing. María Marcela Bax, (DNI 23773206), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000074 por $4536.- (Pesos cuatro mil quinientos treinta y seis) al Bioing. Pedro Pablo Escobar.

AUTORIZAR el reintegro de gastos al Tec. Mauricio Arguindegui, por $1800 (pesos mil ochocientos).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000097 por $10000.- (Pesos diez mil) al Cdor. Néstor C. Baleriani (Cooperativa Eléctrica de Rojas).

AUTORIZAR el reintegro de $1207,28.- (Pesos mil doscientos siete con 28/100) al Ing. Hugo Curti.

AUTORIZAR el reintegro de $1265.- (Pesos mil doscientos sesenta y cinco) a la Mg. Cristina Iturralde.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 2795 por $2000.- (Pesos dos mil), a la firma Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico.

OTORGAR por un año y por única vez al alumno Juan Pablo Ialonardi (DNI30530825), la extensión del límite de vigencia de cursada de la asignatura C8.0-Arquitectura hasta el Turno Julio 2013.

AUTORIZAR el reintegro al Ing. Horacio Donza, por $2162,66.- (pesos dos mil ciento sesenta y dos con 66/100).

DESIGNAR como Miembros del Tribunal Examinador del Proyecto Final de Carrera “Replanteo y Proyecto de LAMT 33kV Henderson – Mones Cazón- Salazar”, presentado por el alumno Emmanuel D. Nanni, a los docentes Ing. Oscar Pesci, Mg. Gustavo Kazlauskas y Dr. Christian Ruschetti, todos pertenecientes al Área Eléctrica del Departamento de ...

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000117 por $4979,16.- (Pesos cuatro mil novecientos setenta y nueve con 16/100) al Lic. Oscar Díaz (LE5512683).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000027 por $6022,17.- (Pesos seis mil veintidós con 17/100) a la Ing. Claudia Cristina Castellano (DNI22143236).

AVáLESE la estancia de investigación de la Ing. JENNY JOHANNA TRÓCHEZ SERNA, para el periodo comprendido entre el 01/07/2013 y el 16/08/2013.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000383 por $6500.- (Pesos seis mil quinientos) al Ing. Hugo Javier Curti.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000051 por $2500.- (Pesos dos mil quinientos) al Ing. Alberto Luis Vildosola.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000052 por $4210,08.- (Pesos cuatro mil doscientos diez con 08/100) al Ing. Alberto Luis Vildosola. (YPF).

AUTORIZAR la compra de dos Balanzas de Laboratorio por un monto estimado de $ 9.500,00.- (pesos nueve mil quinientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 56, Inciso 4, Centro Ejecutor: LEM.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000098 por $10000.- (Pesos diez mil) al Cdor. Néstor Baleriani, en concepto de honorarios por la gestión de coordinación de los talleres. (Cooperativa Eléctrica de Olavarría).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0001-00000512 por $1355.- (Pesos mil trescientos cincuenta y cinco) al Tec. Mauricio Arguindegui.

AUTORIZAR el adelanto de gastos al Tec. Mauricio Arguindegui, por $2500 (pesos dos mil quinientos).

AUTORíCESE, Ad Referéndum del Consejo Académico y del Consejo Superior, el cambio temporario del lugar de trabajo del Sr. Alejandro SIMON, (DNI34942268), en el cargo de Ayudante Alumno, Dedicación Simple, desde el 29 de junio al 09 de septiembre del corriente año, para realizar las actividades descriptas en el considerando de la presente ...

DESíGNESE, al ING. FERNANDO ALBERTO BENGER Docente del Departamento de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería como Tutor del Proyecto Final de Carrera “Interfaz didáctica con Matlab para el estudio de Máquinas Eléctricas de Corriente Continua en régimen estacionario", presentado por el alumno Lautaro Manuel Amor de la ...

DESíGNENSE a los INGS. MARIO ERNESTO JAUREGUIBERRY Y CLAUDIA ADRIANA ROHVEIN, Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería como Tutor y Co-tutor, respectivamente del Proyecto Final de Carrera “Diseño e implementación de un sistema de certificación de habilidades y desarrollo laboral" presentado por el ...

DéSE de baja, Ad-Referéndum del Consejo Académico y Consejo Superior, a la Prof. Florencia Iris DATTOLI, (DNI10159739), en el cargo de Profesor Titular, dedicación Exclusiva, carácter Ordinario prorrogado por Estatuto, Área Matemática del Departamento de Ciencias Básicas, a partir del 30 de Junio de 2013, por haberse acogido a los ...

REVALíDENSE las asignaturas aprobadas por D´ALESSANDRO, Carlos Alberto (DNI27814264), a efectos de la inclusión curricular para pedir el Título, que constan en el Anexo (de 1 folio) de la presente Resolución.

ASíGNESE un complemento salarial a la Dra. Dora Luján Coria (DNI 5107986) equivalente a un cargo de Profesor Titular, Dedicación Simple, desde el 01/07/2013 y hasta el 31/12/2013 (6 meses). El gasto correspondiente deberá ser imputado a la Fuente 11, Categoría Programática 17.00.00.01.

AUTORIZAR la compra de una Impresora Láser por un monto estimado de $ 2.600,00.- (pesos dos mil seiscientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 59, Inciso 4, Centro Ejecutor: FACULTAD.

AUTORIZAR el pago de la factura Nº 0001-00000003 por un importe de pesos tres mil cien ($3100,00) a favor de la Ing. Ivana Paravié, (DNI 16537833), impútese a la Fuente 12 en la Categoría Programática 20-00-00-01.

DéSE de baja a la LIC. MARIA INES BERRINO (DNI 17846929) en el cargo de Profesional Inicial que posee en el Agrupamiento Técnico Profesional, equivalente a un Ayudante Diplomado, Dedicación Exclusiva, a partir del 30/06/2013.

AUTORIZAR el adelanto al Responsable para gastos, Ing. Mario Jaureguiberry, de $1000.- (Pesos mil), correspondiente al Proyecto 56.

AUTORIZAR el adelanto a la Responsable para gastos, Secretaria Administrativa Tec. Silvia Aller, de $2000.- (Pesos dos mil), correspondiente al Proyecto 59.

AUTORIZAR la compra de un CPU por un monto estimado de $ 3.400,00.- (pesos tres mil cuatrocientos), imputándose el gasto a la Fuente 12, Proyecto 56, Inciso 4, Centro Ejecutor: L.E.M.