Digesto Electrónico

OTóRGUESE por tres (3) meses a partir del 01/02/2015, una Beca con Contraprestación de Servicios al estudiante SEBASTIÁN BERNABÉ CORIA (DNI36745189).

DéSE de baja a partir del 29-12-14 a la Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento, de la SRA. CLAUDIA LILIANA GALLARDO, (DNI25397621), en el cargo de No Docente, Categoría 7, Tramo Inicial, Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, que desempeña en la Facultad de Ingeniería.

AUTORíCESE el pago de horas extras según el siguiente detalle: Agente DNI Cat. Nº Fecha Hs. Extras Total Hs. Miércoles 17/12/2014 2 Jueves 18/12/2014 2 Bouciguez, Claudia Maria 17.676.342 7 Lunes 29/12/2014 2 6

DéSE de baja a partir del 27-12-14 a la Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento, LIC. IRENE ALBERTINA RUBEL, (DNI27082433), en el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Simple, carácter Temporario, que desempeña en la Facultad de Ingeniería.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 0012-00100029 por $4810.- (Pesos cuatro mil ochocientos diez), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 2 por $6021,90.- (Pesos seis mil veintiuno con 90/100) a la Ing. Claudia Cristina Castellano (DNI22143236).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 4 por $6021,90.- (Pesos seis mil veintiuno con 90/100) a la Ing. Viviana Bonavetti (DNI17132623).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 4 por $6021,90.- (Pesos seis mil veintiuno con 90/100) al Ing. Horacio Donza (DNI17055605).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 22 por $5400 (Pesos cinco mil cuatrocientos) a favor de Camila Rodríguez Taylor.

AUTORIZAR el reintegro a la Dra. Ing. Viviana Fátima Rahhal, por $3133,07.- (pesos tres mil ciento treinta y tres con 07/100).

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 15 por $5816,40.- (Pesos cinco mil ochocientos dieciséis con 40/100) al Ing. Luis María Arrien.

AUTORIZAR el pago de la Factura Nº 14 por $4128.- (Pesos cuatro mil ciento veintiocho) a Marcelo Menéndez & Asociados, por servicio de auditoría en estación Concordia.